Bijlage 6 Subsidieregeling KVJJ 2027–2028/2029: handleiding planning en control 2026 KVJJ
Subsidieregeling KVJJ 2027–2028/2029
Afzendgegevens Directie Financiën en Bedrijfsvoering Afdeling Control en Informatie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl HAGEM-EFM-ControlAcc@dji.minjus.nl Datum 16 juli 2025 Status Definitief 1 Inleiding 41 2 Jaarplan 41 3 Viermaandsrapportage 43 4 Financieel Jaarverslag/jaarrekening 43 5 Planning en proces P&C 2026 44 5.1 Planning en proces 44 5.2 Overzicht bijlagen bij jaarplanaanschrijving 2025 45 Deze Handleiding Planning & Control 2026 dient als leidraad voor de P&C-relatie tussen de Divisie ForZo/JJI en de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële jeugd (KVJJ’s). Het doel van de P&C-cyclus is om tot sturing en verantwoording te komen. De P&C-cyclus is gebaseerd op de PDCA-principes: plan (planvorming), do (realisatie), check (controle) en act (analyse op gegevens uit ‘check’ als input voor een nieuw plan). De handleiding bevat informatie en voorschriften voor het opstellen van het jaarplan, de viermaandsrapportages en het jaarverslag door de KVJJ. De formats en definities zullen digitaal worden verstuurd. Met het uitbrengen van deze handleiding wordt inzicht gegeven in de samenhang tussen de verschillende fasen van de gehele P&C-cyclus, alsmede in de procedure, de tijdsplanning en de gewenste inhoud van de verschillende documenten. Op basis van de Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), kunnen belangstellenden het jaarplan en het jaarverslag opvragen. U wordt in het geval van dergelijke verzoeken verzocht contact op te nemen met de Divisie ForZo/JJI. Voor vragen over deze handleiding kunt u zich altijd wenden tot uw contactpersonen bij de Divisie ForZo/JJI en/of de afdeling Control & Informatie (C&I). De subsidieverlening is in 2025 toegezegd voor twee jaar (2025/2026). Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld en ingeleverd. De KVJJ’s krijgen jaarlijks een maximaal subsidiebedrag incl. BTW, welk ook jaarlijks wordt bijgesteld voor normatief 15% aan de door J&V vastgestelde prijsbijstelling en
- 1. Inleiding/hoofdpunten komend jaar
- 2. Kerndoelstellingen en resultaatsafspraken
- 3. Te leveren capaciteit/producten
- 4. Streefnormen op de prestatie-indicatoren
- 5. Begroting/Financiën
- • Personeelskosten
- • Kosten externe inhuur
- • Materiële kosten
- • Verzorgingskosten
- • Huisvestingskosten – huur
- • Huisvestingskosten – overige
- • Hoofdpunten afgelopen rapportageperiode, actualiteiten en bespreekpunten met de divisie.
- • De voortgang op het behalen van de doelstellingen en resultaatafspraken;
- • De scores op de prestatie-indicatoren;
- • De financiën (vermoedelijk beloop t.o.v. de toegekende subsidie) met toelichting.
- • Personeelskosten
- • Kosten externe inhuur
- • Materiële kosten
- • Verzorgingskosten
- • Huisvestingskosten – huur
- • Huisvestingskosten – overige
- • Opgave gemiddeld gerealiseerde aantal FTE per functie
- • De divisie en de KVJJ voeren in principe twee P&C gesprekken per jaar: VMR1 (juni/juli) en jaarplan (november/december). Indien de VMR2 rapportage en het financieel jaarverslag aanleiding geven tot bespreking, dan koppelen we deze in principe aan bestaande P&C gesprekken (VMR2 punten meenemen in jaarplangesprek en financieel jaarverslag bij VMR1 gesprek).
- • Indien de VMR2 rapportage en het financieel jaarverslag geen aanleiding geven tot bespreking, dan stemmen de BC-er HK/Accountmanager en indiener rapportage af over inhoudelijke vragen waar nodig. Er volgt dan geen ‘formele’ schriftelijke terugkoppeling.
- • Hetzelfde geldt voor de VMR3/het inhoudelijk jaarverslag. Ook over deze rapportage stemmen de BC-er HK/Accountmanager en indiener rapportage af over inhoudelijke vragen waar nodig. Tenzij de rapportage aanleiding geeft voor een bespreking met directeuren erbij.
- • Handleiding Planning & Control 2026 KVJJ
- • Definities prestatie-indicatoren 2026 KVJJ