Bijlage 4 Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK: definities kengetallen en prestatie-indicatoren

Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK

In deze paragraaf zijn de kengetallen en prestatie-indicatoren opgenomen die het CAK in de bestuurlijke verantwoording moet opnemen. Het CAK vermeldt de kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en de twee voorafgaande jaren. Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen. Categorie Kengetal Omschrijving Definitie Algemeen KC0101 Exploitatieresultaat beheerskosten in € 1.000 Het bedrag van het publiekrechtelijk resultaat in de financiële jaarrekening over het huidig verslagjaar in € 1.000. KC0102 Gemiddelde personeelsbezetting in fte’s Het aantal fte’s aan het eind van elke maand van het huidig verslagjaar gedeeld door twaalf. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten KC0701 Bedrag betalingen in € 1.000 Het totaal bedrag aan in het huidig verslagjaar uitgekeerde Wtcg-betalingen, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie. KC0702 Aantal rechthebbenden Het aantal in het huidig verslagjaar aangeleverde rechthebbenden, weergegeven naar uniek BSN, aangeleverd door ketenpartners, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en ketenpartner. KC0703 Aantal beschikkingen Het aantal in het huidig verslagjaar verstuurde beschikkingen met als resultaat een betaling aan de klant, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar. KC0704 Aantal betalingen Het aantal betalingen in het huidig verslagjaar, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie. KC0705 Aantal niet uitgevoerde betalingen Het aantal niet uitgevoerde betalingen vanwege het ontbreken van klantgegevens ten aanzien van de uitbetaling in het huidig verslagjaar, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie. Aantal niet uitgevoerde betalingen – reden Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste redenen getoond (maximaal top 5). KC0706 Aantal individuele aanvragen Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen extra aanv