Bijlage 4 Regeling financieel verslag ziekenfondsen
Regeling financieel verslag ziekenfondsen
- • Heeft het ziekenfonds de voor de uitvoering van zijn taken relevante wet- en regelgeving opgenomen in handboeken, richtlijnen en dergelijke?
- • Op welke wijze vindt het onderhoud van die handboeken, richtlijnen en dergelijke plaats?
- • In hoeverre zijn in het geautomatiseerde systeem controles opgenomen die de juiste uitvoering van de ZFW en AWBZ garanderen?
- • Op welke wijze is de continue werking van deze geprogrammeerde controles gewaarborgd?
- • Hoe is de opzet en uitvoering van de AO/IC?
- • Welke essentiële maatregelen zijn er getroffen om de rechtmatigheid van de baten, de kosten van verstrekkingen en de beheerskosten te waarborgen?
- • Welke maatregelen zijn met name getroffen om bij de (doorberekening van) beheerskosten de rechtmatigheid te waarborgen?
- • Welke maatregelen zijn met name getroffen om te waarborgen dat aan betaalde declaraties voor kosten van verstrekkingen een overeenkomst ten grondslag ligt?
- • Op welke wijze is de controlestructuur ingericht en in hoeverre is deze structuur gedurende het jaar daadwerkelijk in uitvoering geweest?
- • Op welke wijze is de betrouwbaarheid en continuïteit van de informatievoorziening ten behoeve van de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording gewaarborgd?
- • Hoe luidt het beleid gericht op het bewaken van het door de zorgverleners tijdig aanleveren van hun declaraties, heeft het ziekenfonds uitvoering gegeven aan dit beleid en wat zijn de effecten hiervan?
- • Hoe luidt het beleid gericht op het (juist, volledig en tijdig) verstrekken van voorschotten, heeft het ziekenfonds uitvoering gegeven aan dit beleid en wat zijn de effecten hiervan?
- • Bestonden gedurende het boekjaar voldoende procedures en maatregelen als waarborg voor de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde systemen?
- • Bestonden gedurende het jaar voldoende procedures en maatregelen als waarborg voor de continuïteit van het geautomatiseerde proces?
- • Heeft het ziekenfonds de procedures en maatregelen voldoende gedocumenteerd?
- • Bestond gedurende het jaar functiescheiding tussen de ontwikkeling van systemen, de programmering van systemen en het operationeel niveau?
- • Is de betrouwbaarheid van de kantoorautomatisering, met name selectiesystemen en excel-bestanden, voldoende gewaarborgd?
- • Hoe luidt het beleid gericht op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik?
- • Op welke wijze en in welke mate worden de materiële controles ingezet ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik?
- • Heeft het ziekenfonds gedurende het boekjaar daadwerkelijk uitvoering gegeven aan het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik? Zo ja, kan in het kort worden aangegeven welke maatregelen in dat verband zijn getroffen en tot welke resultaten deze hebben geleid?