Bijlage XX Reg. SUWI: behorende bij de artikelen 5.3 en 5.10a van de Regeling SUWI
In deze bijlage zijn de informatieproducten gespecificeerd die BKWI periodiek aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.3 en 5.10a van de Regeling SUWI. Het betreft de volgende producten: I jaarplan met begroting II tussentijds verslag III jaarverslag incl. jaarrekening UWV levert ten aanzien van BKWI het conceptjaarplan met begroting vóór 1 oktober en het definitief jaarplan met begroting vóór 1 november. Het jaarplan van BKWI bevat in elk geval een omschrijving van de taak, bedoeld in artikel 5.21, eerste lid, van het Besluit SUWI en de andere taken die BKWI ten behoeve van ketenpartners verricht. Ten aanzien van BKWI dient UWV zich op verschillende momenten te verantwoorden over de uitvoering van het jaarplan. Deze verantwoording vindt plaats in het tussentijdse verslag en het jaarverslag. Het tussentijdse verslag wordt uiterlijk zes weken na afloop van de verslagperiode (halfjaar) aan de minister verstrekt. Het jaarverslag wordt na afloop van het verantwoordingsjaar vóór 15 maart aan de minister aangeboden. In die hierna volgende tabel worden de onderwerpen benoemd, die in de diverse producten van de P&C-cyclus aan de orde dienen te komen. Daaronder volgt, per onderwerp, een nadere toelichting. I II III 1. Volumeontwikkeling en fondsbelasting (n.v.t.) 2. Ontwikkelingen wetsuitvoering en andere taken a. doelstellingen, activiteiten op hoofdlijnen, resultaten, kosten/baten x x x b. prestatie-indicatoren/kengetallen x x x c. speerpunten klantgerichtheid x x x d. speerpunten handhaving 3. Ontwikkelingen grote projecten en projecten ter invoering van nieuwe wet- en regelgeving x x x 4. Ondersteuning ketens x x x 5. Bedrijfsvoering a. rechtmatigheid x b. doelmatigheid x c. totstandkoming niet-financiële informatie x d. financieel beheer (tekortkomingen) x x x e. ontwikkelingen t.a.v. o.a. HRM, ICT, huisvesting x x x 6. Governance a. Raad van Bestuur x b. Risicomanagement x 7. Uitvoeringskosten a. opbouw per product c.q. per groot project x x x b. opbouw per
- • Wat wil BKWI bereiken (doelstellingen en prestatie-indicatoren)?
- • Wat gaat BKWI daarvoor doen (activiteiten)?
- • Wat mag het kosten (begroting)?
- • Nieuwe wet- en regelgeving, waarbij aandacht wordt besteed aan de activiteiten om de nieuwe maatregelen in te voeren;
- • Wijzigingen in de andere taken.
- • uitleg belangrijke posten
- • verklaring van verschillen (in ieder geval indien sprake is van verschillen van meer dan 5% en ten minste 50.000 ten opzichte van dezelfde post voorafgaand jaar)
- • opvallende ontwikkelingen
- • omvang en samenstelling van buitengewone baten en lasten
- • omvang alsmede dotatie, onttrekking en vrijval van de voorzieningen (jaarrekening).
- • Grondslagen waardering en resultaatbepaling
- • Balans met toelichting
- • Resultatenrekening met toelichting •
- • Opvangen van schommelingen in de inkomsten en uitgaven
- • Reserveringen voor kosten die zich niet jaarlijks voordoen (bijvoorbeeld onderhoud bedrijfsmiddelen)
- • Opvangen van overlopende verplichtingen (bijvoorbeeld projecten wet- en regelgeving)
- • Onvoorziene uitgaven met een incidenteel karakter.
- • Verloopstaat immateriële vaste activa
- • Verloopstaat materiële vaste activa
- • Verloopstaat financiële vaste activa
- • Verloopstaat eigen vermogen
- • Verloopstaat voorzieningen